印刷ERP系统之我见第5讲这一讲就说一下印刷ERP处理外发管理的问题。为什么要讲这个呢？因为这跟采购一样，也是一个大坑，不比采购的坑更深也起码是一样深，因为外发出去的东西很可能是出是散件回来就是一整件，也可能出去时是一整件，回来时是N个散件，那么问题来了，这些组件的比例配比关系是怎样的？哪些是组合成整件的，哪些是拆分成散件的程序一无所知。
理由很简单，做成手写单那样就可以。手写单可没有这些逻辑关系的，程序自动生成又办不到，真的是愁死了。遇到要求不高的印企还可以，毕竟人家就是用来打个单。而要求高的就麻烦了，完全满足不了财务的对账需求。还有一个坑就是外发回来要入材料仓或成品仓，但人家不想编码，这坑还能更深些吗
1、印刷厂采购流程还有洗版水。版材。纸张。油墨。各种印刷机所需要的零配件采购员流程1）采购管理进货管理模块是软件的基础管理模块之一,它包括从进货订单、进货开票、进货审核、进货结算、进货退回以及预付款管理，对进货业务全过程进行贯穿始终的跟踪管理，与应付账款管理接口，及时追踪付款情况，定期进行分类统计a）业务处理说明b）功能模块介绍i进货订单进货订单是进货业务的起点。
ii进货开票当进货业务发生时，需要做一张进货单。进货业务有两种类型，订单类进货和非订单类进货；订单类进货业务通过获取进货订单来进行开进货票；非订单类进货业务，直接开进货单。进货单存盘后生成一张未审核进货单；只保存不审核的进货单不增加商品库存；只有经过审核的进货单才增加商品库存，同时增加应付账款；在进货开票时可以选择最近进价或进货价作为缺省进货单价；在开进货单的同时允许增加新供应商、新商品或新职员。
2、办公室物资采购管理办法物资采购成本是指商品的进价成本。下文我为大家收集的是关于办公室物资采购的管理办法，希望对大家有所帮助!办公室物资采购管理办法篇一毕节市人民政府办公室物品采购管理制度，是为进一步规范办公室物品采购工作，加强采购物资管理，及时、有效地提供后勤服务保障，特制定的制度。一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。
一次性办公室物品采取金额在2000元以内的，报办公室分管财务副主任审批;一次性办公室物品采购金额在2000元以上(含2000元)的，报办公室主任审批。三、经审批，由文书科负责采购。一次性办公室物品采购金额在200元2000元的由两人共同购买;一次性办公室物品采购金额在2000元以上的由三人共同购买。四、所购物品实行入库报领制度。
3、物资采购供应管理制度为使本公司之资材采购作业有所遵循，以能取得适质、适量及适价的货物，以符合生产作业及客户之需求，特制定本制度。1.2范围凡公司物资请购、采购等管理作业均适用之，各项物品依其分类、编号及使用特性区分，2采购物品的分类公司采购物资按下列标准进行归类：2.1A类材料，提供构成产品的主要原材料、零部件且对产品使用性能及安全性能有直接影响，包括铸件、型钢、钢板等。
